8.14. Inserimento ordini e rimborsi di missione REST¶
Di seguito una breve spiegazione dell'API REST utilizzata per l'inserimento via REST delle missioni da parte di un applicazione esterna che gestisce in autonomia le missioni e comunica ad ePAS gli ordini di missioni, i rimborsi di missione e gli eventuali annullamenti di un ordine di missione.
Le funzionalità di questi servizi REST sono pensati per essere utilizzati per integrare le informazioni sulle missioni di tutte le sedi non per una singola sede.
Se una sede singola volesse inserire via REST le missioni in autonomia dovrebbe utilizzare le funzionalità di inserimento delle assenze via REST descritte nella pagina Consultazione ed inserimento assenze via REST.
Nel caso del CNR le missioni vengono le informazioni sugli ordini e rimborsi di missione vengono inseriti dalla piattaforma Missioni all'interno di un topic AMQP e le informazioni vengono lette dal topic AMQP da parte di un componente aggiuntivo che si occupa di leggere dalla coda ed inviare le informazione via REST ad ePAS tramite questo endpoint REST.
8.14.1. Permessi¶
Per poter accedere a queste interfaccie REST è possibile utilizzare un utente di sistema con ruolo di sistema Gestore Missioni. Questo utente sarà utiizzato per l'integrazione con sistemi esterni di gestione delle missioni a livello di tutte le sedi. L'utente di sistema con ruolo di Gestore Missioni non può essere creato dalle singole sedi ma può essere creato tra un utente con ruolo di Amministratore di ePAS.
L'autenticazione da utilizzare è come per gli altri servizi REST quella Basic Auth.
8.14.2. Inserimento ordine/rimborso/annullamento missione¶
Per effettuare l'inserimento di un ordine/rimborso/annullamento missione effettuare una HTTP POST all'endpoint /rest/missions/amqpreceiver.
La POST deve contenere nel body un json con i campi della dell'ordine/rimborso/annullamento.
dest_missione: valore obbligatorio. I possibili valori sono ITALIA e ESTERA. Questo campo è utilizzato per decidere se inserire un codice tipo 92 o 92E.
tipo_missione: valore obbligatorio. I valori attualmente gestiti sono ORDINE, RIMBORSO e ANNULLAMENTO. Questo è il campo che differenzia gli ordini di missione dai rimborsi e dagli annullamenti.
codice_sede: valore obbligatorio. Corrisponde al codice della sede a cui a cui afferisce il dipendente di questo ordine/rimborso/annullamento. La sede deve aver attivato il parametro. Abilitazione integrazione con piattaforma Missioni.
id: valore obbligatorio. Id univoco nel sistema esterno per individuare questo ordine/rimborso/annullamento
matricola: una stringa obbligatoria. Indica il numero di matricola del dipendente
data_inizio: valore obbligatorio. Contiene la data di inizio dell'ordine/rimborso comprensiva dell'orario.
data_fine: valore obbligatorio. Contiene la data di fine dell'ordine/rimborso comprensiva dell'orario.
id_ordine: valore opzionale. Utilizzato nei rimborsi e negli annullamenti per riferire l'id dell'ordine di missione a cui si riferisce questo rimborso/annullamento.
anno: valore opzionale. Se indicato viene inserite nelle note dell'assenza per missione.
numero: valore opzionale. Se indicato viene inserite nelle note dell'assenza per missione.
Un esempio dei campi JSON per un ordine di missione sono i seguenti:
{
"dest_missione":"ITALIA", "tipo_missione":"ORDINE",
"codice_sede":"222300", "id":30064974, "matricola":"9802",
"data_inizio":"2021-04-16T08:00:56.698+0200",
"data_fine":"2021-04-16T18:00:56.699+0200",
"id_ordine":null, "anno":2019, "numero":396
}
Un esempio dei campi JSON per un rimborso di missione sono i seguenti:
{
"dest_missione":"ITALIA", "tipo_missione":"RIMBORSO",
"codice_sede":"222300", "id":46512, "matricola":"9802",
"data_inizio":"2021-04-16T08:00:56.698+0200",
"data_fine":"2021-04-16T18:00:56.699+0200",
"id_ordine":30064974, "anno":2019, "numero":396
}
Durante l'inserimento dell'ordine/rimborso di missione se il sistema trova che esiste già un ordine/rimborso in ePAS con l'id passato allora il sistema non fa niente e restituisce un codice HTTP 409. Il codice HTTP 409 viene restituito anche nel caso siano già presenti dei codici di tipo 92 nei giorni della missione e che questi stiano stati inseriti manualmente dall'amministratore del personale.
In caso di inserimento della missione/rimborso/annullamento con successo il comportamento del sistema con i codici inseriti è descritto nella documentazione Integrazione ePAS - Missioni.